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嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度部门决算
出处:市农办、市农业经济局(市海洋渔业局、市林业局)  发布时间: 2018-09-10

一、嘉兴市农办、农业经济局(汇总)概况



(一)主要职能



1、负责全市统筹城乡发展和新农村建设工作。



(1)贯彻落实中央、省和市委、市政府统筹城乡发展和“三农”工作的方针、政策,研究提出全市统筹城乡发展、建设现代新农村和推进城乡一体化战略的政策、意见和建议,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。



(2)承担市委、市政府有关统筹城乡发展和“三农”工作的调查研究、参谋咨询、综合协调、检查监督职责,全方位组织、协调、推进建设现代新农村、推进城乡一体化等工作。



(3)综合协调、指导全市统筹城乡综合配套改革试点和深化农村改革工作;负责农村扶贫开发的综合协调工作;参与指导农村公共服务、民主法制、精神文明和基层组织建设。



(4)承担市统筹城乡综合配套改革领导小组办公室、市建设现代新农村推进城乡一体化工作领导小组办公室、市村庄整治领导小组办公室、市农村工作指导员领导小组办公室等日常工作。



2、主管全市农业经济、林业、海洋与渔业工作。



(1)贯彻执行中央和省有关农业、林业、畜牧业、海洋与渔业和农村经济工作的方针、政策、法律和法规;研究提出全市农业和农村经济工作的政策、建议和措施。



(2)制订农业、林业、畜牧业、海洋与渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度指导计划,经批准后组织实施;拟订农业、林业、畜牧业、海洋与渔业开发规划并监督实施;引导农业产业结构的优化调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。



(3)参与研究深化农村经济体制改革的意见,提出稳定和完善农村基本经营制度的有关政策,负责农村收益统计工作;指导、监督乡村集体经济组织的财会、审计和农村集体土地承包、承包合同管理,耕地、林地、养殖水面使用权流转及农村集体资产管理;指导农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设;管理、监督减轻农民负担工作。



(4)指导生态高效都市型现代农业、产业化经营、现代农业示范园区、农业适度规模经营工作和外向型农业的发展;提出农业产业化经营有关政策和建议;负责农林牧渔产品、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作;指导农副产品加工与流通工作,会同有关部门指导农产品流通体制改革;负责农副产品产、供、销的有关指导、协调和监督工作;负责对农产品质量安全和农业投入品的监管。



(5)组织、协调全市农业资源区划、区域开发计划工作;组织生态农业和农业可持续发展工作;参与小型农田基本建设、农业环保、农业基础设施建设、土地整治、中低产田和池塘改造及基本农田保护工作;负责农用地、农业生物物种资源的保护管理,农村可再生能源的开发利用和管理工作;负责花卉行业管理工作。



(6)制订农业教育、科技进步和推广体系建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;负责农业科技项目的论证和推荐并指导实施;负责农业科技成果推广和农技推广体系建设;负责全市农业教育、培训和农业职业技能开发工作,会同有关部门开展农业系列专业技术人员技术职务的推荐、评审和农民技术职称的评审、管理工作;负责全市农业信息工作,指导农业信息网络建设。



(7)负责全市农业法制建设、行政执法和农业安全生产工作;负责农林牧渔业产品和种子、种苗、农药、兽药、鱼药饲料和饲料添加剂管理,动物防疫、检疫、种畜禽管理;负责海洋与内陆水域渔业监察、渔政渔港监督管理、渔船检验;负责拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农机监理;承担林政管理、森林湿地资源管理、陆生水生野生动物保护、植物检疫、蔬菜基地保护等工作;负责海洋环境、渔业水域环境监测和渔业污染事故调查处理。



(8)参与全市农业外事、外资、外经工作,加强国际间农业经济和技术交流与合作,积极组织农业出口创汇。



(9)组织指导国土绿化、义务植树、绿化造林和各类林业基地及工程项目的建设;指导国有林场、苗圃、森林公园的建设和管理;组织指导全市林木花卉种子种苗工程的建设和管理;指导、协调、督查全市的森林病虫害防治、检疫和森林防火工作。



(10)负责全市海洋开发的规划与编制,海洋的综合管理和海洋环境保护;负责全市捕捞业和养殖业的宏观管理;负责渔业经济预测分析和统计;负责浅海、滩涂和内陆水域的渔业开发和利用;指导水产技术推广;负责水产种苗生产经营的监督管理。



(11)主管所属事业单位。



 



(二)部门决算单位构成



从预算单位构成看,2017年度嘉兴市农办、农业经济局(汇总)部门决算包含本级行政单位决算和下属12个事业单位嘉兴市农村合作经济经营管理站、嘉兴市农业行政执法支队、嘉兴市海洋与渔政渔港管理监督处、嘉兴市农业机械管理处、嘉兴市预算会计核算农经分中心、嘉兴市种植技术推广总站、嘉兴市水产技术推广总站、嘉兴市畜牧兽医局(市卫监所)、嘉兴市土肥植保与农村能源总站、嘉兴市农情检测与信息中心、嘉兴市林特技术推广总站和嘉兴市农业综合检验检测中心决算。



二、嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度部门决算公开表



详见附表。



三、嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度部门决算情况说明



(一)收入支出决算总体情况说明



     嘉兴市农办、农业经济局(汇总)单位2017年度收、支总计7,753.85万元,与2016年相比,收、支总计增加1830.83万元,增长30.91%。主要原因是:社会保障和就业支出增加430.92万元,行政运行增加728.02万元,事业运行增加344.34万元,其他农业支出增加532.87万元。



(二)收入决算情况说明



嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度收入决算7753.85万元,其中: 本年收入合计7,305.9万元,占总收入94.22%,包括财政拨款收入7,152.98万元(其中,一般公共预算7,149.7万元,政府性基金预算3.29万元),占92.25%;其他收入152.92万元,占1.97%。



(三)支出决算情况说明



 嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度支出决算7753.85万元,其中:本年支出合计7,106.96万元,其中基本支出5,047.09万元,占 71.02%;项目支出2,059.87万元,占28.98%。



按支出功能分类,包括科学技术支出6.23万元、社会保障和就业支出1,482.02万元、医疗卫生与计划生育支出1.55万元、城乡社区支出86.18万元、农林水支出5,105.06万元、国土海洋气象等支出108.9万元、住房保障支出312.05万元、粮油物资储备支出1.68万元、其他支出3.29万元。



按支出用途分类,包括人员支出4,396.49万元,日常公用支出650.6万元,项目支出2,059.87万元。



按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,040.73万元,政府性基金预算支出3.29万元,其他各类支出62.94万元。



(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明



     嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度财政拨款收、支总计7,362.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1763.81万元,增长31.51%。主要原因是:一般公共预算拨款增加1933.87万元,政府性基金预算拨款减少266.76万元。



(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明



1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出7,040.73万元,占本年支出合计的99.07%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1959.29万元,增长38.56%。主要原因是:社会保障和就业支出增加481.22万元,行政运行增加657.89万元,事业运行增加320.47万元,其他农业支出增加495.18万元。



2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。



嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,239.65万元,支出决算为7,040.73万元,完成年初预算的134.37%,主要原因是2017年度新增项目和人员支出增加。其中:



 科学技术支出:2017年年初无预算,2017年支出决算为6.01万元。主要原因是嘉兴市水产技术推广总站新增科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发2.01万元,新增科学技术支出—科技重大项目—科技重大专项4万元。



社会保障和就业支出:2017年年初预算为1407.97万元,2017年支出决算为1482.02万元,完成年初预算的105.26%,决算数大于预算数的主要原因是2017年1月支出养老金预缴款。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2017年年初预算515.56万元,支出决算为388.11万元,完成年初预算的75.28%,主要原因是2017年12月财政指标调整回收; 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休2017年年初预算514.18万元,2017年支出决算为396.38万元,完成年初预算的77.09%,主要原因是行政及参公单位从2017年6月开始退休工资由社保发放;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年初预算270.16万元,2017年支出决算为487.14万元,完成年初预算的180.32%,主要原因是2017年1月支付社保托收养老金预缴款;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2017年年初预算108.07万元,2017年支出决算210.39万元,完成年初预算的194.68%,主要原因是2017年1月支付社保托收职业年金预缴款。



医疗卫生与计划生育支出:2017年年初无预算,2017年支出决算为1.55万元,主要原因是行政本级新增医疗卫生与计划生育支出—食品和药品监督管理事务—食品安全事务项目,金额为1.55万元。



城乡社区支出:2017年年初无预算,2017年支出决算为86.18万元,主要原因是嘉兴市种植技术推广总站新增项目城乡社区支出—其他城乡社区支出决算支出68.45万元,嘉兴市土肥植保与农村能源总站新增项目城乡社区支出—其他城乡社区支出决算支出17.73万元。



农林水支出:2017年年初预算3545.82万元,2017年支出决算为5044.02万元,完成年初预算142.25%,决算数大于预算数主要原因是行政本级和各事业单位有新增项目以及2017年度人员支出增加。农业—行政运行2017年年初预算1784.47万元,2017年支出决算2279.69万元,完成年初预算127.75%,决算数大于预算数主要原因是年中因年度目标考核奖和基本工资调标追加预算390.17万元,年初基本支出结转96.22万元,财政将2016年度电子办公设备定额1.62万元划入行政运行。农业—一般行政管理事务2017年年初预算77.65万元,2017年支出决算80.53万元,完成年初预算103.71%,决算数大于预算数主要原因是年初项目支出结转1.82万元。农业—事业运行2017年年初预算809.12万元,2017年支出决算1051.25万元,完成年初预算的129.93%,决算数大于预算数主要原因是年中因绩效考核奖和基本工资调标追加预算268.45万元。农业—科技转化与推广服务2017年年初预算0.99万元,2017年支出决算为6.12万元,完成年初预算618.18%,决算数大于预算数主要原因是嘉兴市土肥植保与农村能源总站新增项目2016农作物病虫害预测预报及防控经费,支出4.13万元,年初结转2014电子办公设备定额1.45万元,2015年中央和省级农业高产创建补助资金0.05万元,2016电子办公设备定额0.5万元。农业—病虫害控制2017年初预算7.00万元,2017支出决算15.19万元,完成年初预算217%,决算数大于预算数主要原因是年初结转2016动物安全体系建设项目8.19万元。农业—农产品质量安全,2017年初无预算,2017支出决算1.99万元,决算数大于预算数主要原因是年初结转1.99万元。农业—执法监管2017年初预算60万元,2017支出决算55.85万元,完成年初预算93.09%,结余指标结转下年度。农业—农业组织化与产业化经营2017年初预算9.71万元,2017支出决算8.92万元,完成年初预算91.86%,结余指标结转下年度。农业—农业资源保护修复与利用,2017年年初预算25万元,2017支出决算103.8万元,完成年初预算415.20%,决算数大于预算数主要原因是行政本级新增项目2016年中央财政渔业资源保护与转产转业项目补助资金50.60万元,嘉兴市海洋与渔政渔港管理监督处新增项目2017年中央财政农业资源及生态保护补助资金(渔业资源保护)28.2万元,年初预算畜牧兽医局2017嘉兴黑猪保种、保育经费25万元,完成年初预算100%。农业—其他农业支出2017年初预算711万元,2017支出决算1296.52万元,完成年初预算182.35%,决算数大于预算数主要原因是行政本级等新增项目,如:2017年海洋与渔业综合管理和船业发展专项资金127万元,2017农产品质量安全12万元,2017嘉兴市农业应急指挥系统建设资金50万元,2017智慧化农业100万元,2017第一次全国海洋经济调查嘉兴市实施工作经费195万元等等。农林水支出—林业—林业事业机构2017年年初预算96.38万元,2017支出决算127.66万元,完成年初预算132.45%,决算数大于预算数主要原因是市林特技术推广总站年中追加预算33.10万元。农林水支出—林业—其他林业支出2017年年初预算8万元,2017年支出决算6.15万元,完成年初预算76.88%,决算数小于预算数主要原因是年中财政调整指标,行政本级调整-0.8万元,林特调整-0.55万元。



其他农林水支出—其他农林水支出:2017年初无预算,2017支出决算10.12万元,决算数大于预算数主要原因是行政本级历年结余指标1.63万元,2017年支出1.13万元,市农村合作经济经营管理站历年结余指标18万,2017年支出8.99万元。



国土海洋气象等支出:国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源利用与保护,2017年年初无预算,2017年支出决算为1.29万元,决算数大于预算数主要原因是市土肥植保与农村能源总站新增项目2017标准农田质量提升管理经费7.5万元,2017沃土工程120万元。国土海洋气象等支出—海洋管理事务—海洋环境保护与监测:2017年年初无预算,2017年支出决算0.24万元,决算数大于预算数主要原因是支出数为年初项目支出结转数。国土海洋气象等支出—海洋管理事务—海岛与海域保护2017年初无预算,2017年支出决算107.37万元,决算数大于预算数主要原因是行政本级上年结余指标103.41万元,2017年支出99.94万元,市海洋与渔政管理监督处历年结余指标11.40万元,2017年支出7.43万元。



住房保障支出:住房改革支出—住房公积金2017年初预算285.86万元,2017年支出决算312.05万元,完成年初预算109.16%,决算数大于预算数主要原因是年中人员公积金基数调整。



(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



嘉兴市农办、农业经济局(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,044.9万元,其中:



人员经费4,396.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、退休费、住房公积金等;



公用经费648.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。



(七)政府性基金财政拨款支出情况说明



其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2017年年初无预算,历年结余指标4万元,2017年支出决算3.29万元,2017年末财政已调整回收指标0.71万元。



(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况



1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.58万元,支出决算为22.16万元,完成预算的57.44%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.81万元,完成预算的83.69%;公务接待费支出决算为5.36万元,完成预算的28.95%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是办局加强对“三公”经费的管理,压缩经费支出,严格执行有关管理规定和开支标准,较好的控制了“三公”经费的支出。



2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。



2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20.35万元,下降47.87%,其中:



(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长下降100%。减少的主要原因是全年无因公出国(境)人员。



(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.36万元,比上年决算数下降7.43%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是严格控制公务接待的批次人数和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次,累计597人次。



(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算16.81万元,比上年决算数下降47.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.81万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是加强车辆管理,减少了车辆的运行维护费。



(九)部门预算绩效情况说明



1. 2017年度嘉兴市农办、农业经济局(汇总)项目实行预算绩效目标管理情况:此项工作将于四季度开展。



2.部门决算中项目绩效自评情况:此项工作将于四季度开展。



3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:此项工作将于四季度开展。



(十)其他重要事项的情况说明



 1.机关运行经费支出情况



 2017年度嘉兴市农办、农业经济局(本级)行政单位以及所属嘉兴市农业行政执法支队、嘉兴市海洋与渔政渔港管理监督处、嘉兴市农业机械管理处和嘉兴市畜牧兽医局等四家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出481.36万元,比上年度增加了196.02万元,增加了68.69%,主要原因是2017年增加了机关运行经费的支出。



 2.政府采购支出情况



 2017年度嘉兴市农办、农业经济局(本级)及所属各单位政府采购支出总额362.71万元,其中:政府采购货物支出298.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.09万元。授予中小企业合同金额218万元,占政府采购支出总额的61.10%。其中,授予小微企业合同金额75万元,占政府采购支出总额的20.68%。



 3.国有资产占有使用情况



 截至2017年12月31日,嘉兴市农办、农业经济局(本级)及所属各单位共有车辆 7辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。



 



四、名词解释



1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。



3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。



4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。



6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。



 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。



9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。



10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017决算公开数据.xls

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