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嘉兴市农业经济局2017年部门预算
 发布时间: 2017-05-27

一、嘉兴市农业经济局概况

(一)主要职能

1、负责全市统筹城乡发展和新农村建设工作。

(1)贯彻落实中央、省和市委、市政府统筹城乡发展和“三农”工作的方针、政策,研究提出全市统筹城乡发展、建设现代新农村和推进城乡一体化战略的政策、意见和建议,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

(2)承担市委、市政府有关统筹城乡发展和“三农”工作的调查研究、参谋咨询、综合协调、检查监督职责,全方位组织、协调、推进建设现代新农村、推进城乡一体化等工作。

(3)综合协调、指导全市统筹城乡综合配套改革试点和深化农村改革工作;负责农村扶贫开发的综合协调工作;参与指导农村公共服务、民主法制、精神文明和基层组织建设。

(4)承担市统筹城乡综合配套改革领导小组办公室、市建设现代新农村推进城乡一体化工作领导小组办公室、市村庄整治领导小组办公室、市农村工作指导员领导小组办公室等日常工作。

2、主管全市农业经济、林业、海洋与渔业工作。

(1)贯彻执行中央和省有关农业、林业、畜牧业、海洋与渔业和农村经济工作的方针、政策、法律和法规;研究提出全市农业和农村经济工作的政策、建议和措施。

(2)制订农业、林业、畜牧业、海洋与渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度指导计划,经批准后组织实施;拟订农业、林业、畜牧业、海洋与渔业开发规划并监督实施;引导农业产业结构的优化调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

(3)参与研究深化农村经济体制改革的意见,提出稳定和完善农村基本经营制度的有关政策,负责农村收益统计工作;指导、监督乡村集体经济组织的财会、审计和农村集体土地承包、承包合同管理,耕地、林地、养殖水面使用权流转及农村集体资产管理;指导农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设;管理、监督减轻农民负担工作。

(4)指导生态高效都市型现代农业、产业化经营、现代农业示范园区、农业适度规模经营工作和外向型农业的发展;提出农业产业化经营有关政策和建议;负责农林牧渔产品、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作;指导农副产品加工与流通工作,会同有关部门指导农产品流通体制改革;负责农副产品产、供、销的有关指导、协调和监督工作;负责对农产品质量安全和农业投入品的监管。

(5)组织、协调全市农业资源区划、区域开发计划工作;组织生态农业和农业可持续发展工作;参与小型农田基本建设、农业环保、农业基础设施建设、土地整治、中低产田和池塘改造及基本农田保护工作;负责农用地、农业生物物种资源的保护管理,农村可再生能源的开发利用和管理工作;负责花卉行业管理工作。

(6)制订农业教育、科技进步和推广体系建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;负责农业科技项目的论证和推荐并指导实施;负责农业科技成果推广和农技推广体系建设;负责全市农业教育、培训和农业职业技能开发工作,会同有关部门开展农业系列专业技术人员技术职务的推荐、评审和农民技术职称的评审、管理工作;负责全市农业信息工作,指导农业信息网络建设。

(7)负责全市农业法制建设、行政执法和农业安全生产工作;负责农林牧渔业产品和种子、种苗、农药、兽药、鱼药饲料和饲料添加剂管理,动物防疫、检疫、种畜禽管理;负责海洋与内陆水域渔业监察、渔政渔港监督管理、渔船检验;负责拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农机监理;承担林政管理、森林湿地资源管理、陆生水生野生动物保护、植物检疫、蔬菜基地保护等工作;负责海洋环境、渔业水域环境监测和渔业污染事故调查处理。

(8)参与全市农业外事、外资、外经工作,加强国际间农业经济和技术交流与合作,积极组织农业出口创汇。

(9)组织指导国土绿化、义务植树、绿化造林和各类林业基地及工程项目的建设;指导国有林场、苗圃、森林公园的建设和管理;组织指导全市林木花卉种子种苗工程的建设和管理;指导、协调、督查全市的森林病虫害防治、检疫和森林防火工作。

(10)负责全市海洋开发的规划与编制,海洋的综合管理和海洋环境保护;负责全市捕捞业和养殖业的宏观管理;负责渔业经济预测分析和统计;负责浅海、滩涂和内陆水域的渔业开发和利用;指导水产技术推广;负责水产种苗生产经营的监督管理。

(11)主管所属事业单位。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,农业经济局部门预算包括:局本级预算、局属嘉兴市海洋与渔政渔港监督管理处、嘉兴市农业机械管理处 、嘉兴市畜牧兽医局(市卫监所)、嘉兴市农业行政执法支队 、嘉兴市农村合作经济经营管理处、嘉兴市种植技术推广总站、嘉兴市水产技术推广总站、嘉兴市农业综合检验检测中心、嘉兴市林特技术推广总站、嘉兴市预算会计核算农经分中心、嘉兴市土肥植保与农村能源总站、嘉兴市农情监测与信息中心预算。

二、农业经济局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于农业经济局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,农业经济局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入(单位留用)、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。农业经济局2017年收支总预算10566.3万元。

(二)关于农业经济局2017年收入预算情况说明

农业经济局2017年收入预算5283.15万元,其中:一般公共预算收入5239.65万元,占99.18%。

(三)关于农业经济局2017年支出预算情况说明

农业经济局2017年支出预算5283.15万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出3589.32万元、社会保障和就业支出1407.97万元、住房保障支出285.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3489.74万元,日常公用支出652.14万元,项目支出1141.27万元。

(四)关于农业经济局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业经济局2017年财政拨款收支总预算10479.3万元。包括:一般公共预算收入5239.65万元;支出包括:包括农林水支出3545.82万元、社会保障和就业支出1407.97万元、住房保障支出285.86万元。

(五)关于农业经济局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业经济局2017年一般公共预算收入5239.65万元,比2016年执行数减少179.1万元,主要是有部分支出未列入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括农林水支出3545.82万元、社会保障和就业支出1407.97万元、住房保障支出285.86万元,占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出/农业/行政运行事务1784.47万元,主要用于行政人员和机关运行支出。

(2)农林水支出/农业/一般行政管理事务77.65万元,主要用于行政项目支出。

(3)农林水支出/农业/事业运行事务805.62万元,主要用于事业人员和事业运行支出。

(4)农林水支出/农业/科技转化与推广服务事务0.99万元,主要用于办公设备购置。

(5)农林水支出/农业/病虫害控制事务7万元,主要用于病虫害控制项目支出。

(6)农林水支出/农业/执法监管事务60万元,主要用于执法监管项目支出。

(7)农林水支出/农业/农业组织化与产业化经营事务9.71万元,主要用于农业组织化与产业化经营项目支出。

(8)农林水支出/农业/农业资源保护修复与利用事务25万元,主要用于农业资源保护修复与利用项目支出。

(9)农林水支出/农业/农业资源保护修复与利用支出事务671万元,主要用于农业资源保护修复与利用项目支出。

(10)农林水支出/林业/林业事业机构事务96.38万元,主要用于林业事业机构人员和运行支出。

(11)农林水支出/林业/其他林业支出事务8万元,主要用于其他林业项目支出。

(12)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休事务515.56万元,主要用于事业单位离退休费等。

(13)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休事务514.18万元,主要用于行政单位离退休费等。

(14)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出事务270.16万元,主要用于离退休基本养老保险缴费。

(15)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出事务108.07万元,主要用于离退休职业年金缴费。

(16)住房保障支出/住房改革支出/住房公积金事务285.86万元,主要用于在职人员公积金补贴。

(六)关于农业经济局2017年一般公共预算基本支出情况说明

农业经济局2017年一般公共预算基本支出4138.38万元,其中:

人员经费3489.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费648.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于农业经济局2017年政府性基金预算支出情况说明

农业经济局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于农业经济局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算20.5万元,比上年执行数增长245.7%。主要用于接待上级业务部门检查、兄弟单位学习考察等支出。增加的主要原因是执行数远少于预算数。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算20.08万元,比上年执行数下降39.35%。其中,公务用车运行维护费支出20.08万元,主要用于执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是有下属单位参加公务用车制度改革。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年农业经济局本级1家行政单位以及嘉兴市海洋与渔政渔港监督管理处、嘉兴市农业机械管理处、嘉兴市畜牧兽医局(市卫监所)、嘉兴市农业行政执法支队等4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算471.86万元。

2.政府采购情况

2017年农业经济局所属预算单位政府采购预算总额476.79万元,其中:政府采购货物预算302.51万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算104.28万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,农业经济局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车6辆、行政执法专用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年农业经济局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出1101.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

嘉兴市农办、农业经济局20170515111441.XLS

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